Per emettere la fattura BPE, l’affiliato deve:
Accedere al sito AZIENDA1 Click con le proprie credenziali
- Clicca su [Gestione buono pasto elettronico] dal menu
- Clicca su [Fatturazione BPE]
- Clicca su [Nuova fattura]
- L’Affiliato inserisce:
- La data di fattura
- Il numero di fattura
- Su “Data limite transazioni” la data limite delle transazioni da includere nella fattura
- Su “Tipo pagamento” i pagamenti disponibili e controlla se ci sono transazioni da fatturare
Dopo aver compilato la fattura, l’affiliato clicca su [Conferma] per visualizzare il pdf e la data valuta.
La fattura si può emettere anche telefonicamente dal CRM:
- Vai nella sezione “Fatture transaz.” e clicca su [Nuova Fattura]
- Clicca su [Conferma] una volta compilata la fattura
Dopo l’emissione del documento, nella schermata “Fatturazione BPE” si possono visualizzare i dettagli delle transazioni, scaricare il documento e vedere i dettagli delle percentuali applicate.
La visualizzazione è disponibile anche in “Gestione generale”.
Modalità di pagamento
Con il buono pasto AZIENDA1 BPE si possono scegliere i seguenti tipi di pagamento:
- Standard, pagamento secondo calendario mensile.
- Pagosubito, pagamento settimanale con valuta anticipata a 8 giorni e sconto cassa del 2,50%
- Consip BPE1, pagamento mensile 1 giorno dopo la fine lavorazione
- Premium, pagamento senza calendario a 5 giorni.
- Consip, pagamento mensile a 10 giorni per PE e 25 giorni per GA.
Calcolo fattura
La fattura AZIENDA1 Tronic si calcola con le stesse regole del buono pasto:
- Valore nominale totale, numero buoni moltiplicato per il loro valore
- Sconto incondizionato, commissione variabile in base al tipo di buono AZIENDA1
- Scorporo IVA, valore nominale diviso 1,10 per IVA al 10%, o 1,04 per IVA al 4%.
I costi del canone mensile per noleggio POS e per transazione si detraggono dal pagamento della fattura.
AZIENDA1 emette una fattura attiva con gli importi e IVA ordinaria.
Contestazione transazioni
L’affiliato può segnalare transazioni non fatturate.
Per transazioni relative a fogli firma, verifica la presenza sul CRM.
Se mancano, si può trattare di ritardo postale o mancata consegna.
Se presenti, si includeranno nella prossima fattura.
Se le transazioni non sono nel sistema, apri un ticket “Tronic – AZIENDA1 Tronic Buono Pasto” indicando il periodo dei fogli firma.
Il ticket deve sempre indicare il periodo di riferimento dei fogli firma.
AZIENDA1 non dovrebbe pagare i fogli firma pervenuti in ritardo, ma AZIENDA1 li paga lo stesso sollecitando all’affiliato a rispettare le scadenze.
Per transazioni elettroniche, effettua uno scarico POS e verifica il giorno dopo su AZIENDA1 Click la presenza delle transazioni.
Se mancano dopo lo scarico, apri un ticket.
Transazioni cancellate
Le transazioni cancellate sono evidenziate in rosso e mostrano “Transazione bloccata” al passaggio del mouse.
Sono transazioni non pagate da AZIENDA1, come quelle con fogli firma tardivi.
