Quando un affiliato con POS attivo segnala la chiusura della sua società e l’apertura di una nuova, apri un ticket specifico per la voltura del POS.
Il ticket deve includere:
- Il codice IBAN del nuovo affiliato
- Indicazione se la voltura riguarda tutte le insegne o solo alcune
- Il tipo di POS da volturare
- Indicazione se volturare anche la dematerializzazione attiva sulla gestione precedente
- La data di istituzione della nuova società anziché la data di spostamento delle transazioni
- Nelle note del ticket di voltura “La società è costituita in data odierna”.
Verrà inviato il contratto BPE per la firma digitale.
Una volta inviato il contratto per la nuova partita IVA, le reti sull’attuale POS verranno chiuse.
Lo stato contratto del subentrato sarà “Chiuso per Cambio Gestione”.
Si genererà una pagina POS per il nuovo gestore con lo stesso seriale e ID POS.
Per riconfigurare il POS invita l’affiliato a:
- Premere il tasto F4
- Selezionare l’opzione “GESTIONE SISTEMA” con il tasto 6
- Premere il tasto VERDE
- Inserire la PASSWORD 4097
- Premere il tasto VERDE
- Inserire l’IDENTIFICATIVO TERMINALE
- Premere il tasto VERDE due volte
- Premere il tasto ROSSO
- Effettuare lo scarico con F4 + 4 + VERDE e controllare se sullo scontrino compare la nuova partita IVA.
Dopo la firma digitale del contratto, le reti sul POS verranno attivate e l’affiliato potrà procedere con la nuova partita IVA.
Per gli addendum Consip, attendi che la nuova partita IVA sia caricata nel CRM prima di inviare i contratti.
Prima della firma digitale
Se l’affiliato sollecita la voltura del POS senza aver ricevuto il contratto, verifica se la pratica è stata registrata come “Voltura “o come “Voltura Linetech”
Se la pratica è registrata come “Voltura”, sollecitail ticket.
Se è registrata come “Voltura Linetech”, riapri il ticket di voltura per l’invio automatico dei contratti.
